贵安新区行政审批局2024年部门预算公开信息

目 ?录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务**策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、****年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：(*)负责办理经济、建设、交通、城管、农业、林业、水 利、教育、民政、文化、文物、体育、卫生、计生、宗教、人力 **、社会保障、新闻出版、工商行政管理、质量技术监督、食 品药品监督、人防、档案、司法等方面法律法规规定的行政审批事项，并承担相应的法律责任；

(*)负责规范、创新行政审批工作，建立完善行政审批运行管理及监督工作机制，办理各类行政审批投诉、举报案件；

(*)负责审批中联合踏勘、联合会审及联席会议的组织实施工作；

(*)负责省人民政府下放贵**区行政审批事项的申请和承接工作，结合实际向直管区乡镇下放审批事项

(*)负责收集、整理行政审批方面的法规、政策及规范性文件，为公众提供法规、政策查询服务；

(*)负责行政审批相关工作人员教育、培训、管理和绩效考核；

(*)负责新区行政审批信息系统建设；

(*)负责统筹协调新区省直派驻机构、承担审批事项职能机构及各乡镇行政审批工作；

(*)承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置：

我局为行政单位、级别等情况，我单位有下属单位政务服务中心。

（贵**区行政审批局）内设**个科室，具体为：行政审批局综合科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科；政务综合服务中心党建服务科、督办服务科、政务服务保障科、信息技术科、党务政务便民服务科、） ?

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为局本级预算。

（四）部门人员构成总编制人数**人、在职实有人数**人、无离退休人员。

二、部门主要工作任务**策依据

目标*：行政审批局各审批科室通过*场主体、食品药品、民办学习及固定资产投资项目节能审查、固定资产投资项目核准专家设立评审，依法依规完成审批工作。

目标*：完成*场主体及食品、药品相关档案的规范化整理，从而保障对档案的高效管理及应用、查阅等工作。

目标*：做好行政审批局、政务服务中心、业务大厅及进驻部门（***个窗口，***人）、业务所需办公用品、设备及耗材采购等综合保障，确保局（中心）、大厅及各科室工作正常开展。

目标*：通过完成行政审批局业务处室证、照采购*****份及相关户外宣传等工作正常开展；推进不少于*****份证照邮寄，减少企业群众办事跑腿次数，提高办事效率；通过一次第三方评估，提高政务服务能力及服务效率；提升政务窗口整体形象；加强“企业之家”宣传工作，全面宣传推广“企业之家”，全方位宣传惠企服务，让改革举措直达目标人群，发挥更好效用；为企业提供“更集中、更顺畅、更高效”的涉企服务。

目标*：开展至少*次共***人次政务服务窗口人员业务技能和礼仪培训，从而提高业务人员业务水平，提升服务人员形象，增强业务人员服务意识；

目标*：完成贵**区政务大在公共区域绿植养护管理；确保办事大厅公共区域干净整洁，为办事群众提供有良好的政务服务环境。

目标*：完成不少于*个驻点工程师对政务服务平台等系统及日常办公设备维修维护不低于**个。*，保障电子政务网、审批业务网、政务业务网、财务专网及云坐席**条专用网络线路畅通，保证业务正常办理，单位工作正常开展。

目标*：通过学习借鉴相关审批业务的工作及政务信息化系统建设创新做法；达到更好的开展审批业务及政务服务工作。

目标*：通过划转部门聘用人员、服务外包、劳务派遣等不少于**人的方式，切实保障“*+*”综合窗口人员配置，实现“一窗受理、并行办理、信息共享、集成服务、限时办结”目的，做好办事企业群众服务工作，做到*个工作日业务办结，加快推进政务服务“五办”改革和建强新区政务服务，更好服务群众。

目标**：及时足额发放派遣临聘人员工资及五险一金缴纳工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表*-*）

“本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。”（注：请参照预算一体化系统中预算公开表*-*数据填报）。

****年部门收入预算总额****.**万元，其中：本年收入****.**万元，上年结转结余*万元。本年收入中：财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金收入*万元，单位资金收入*万元。

****年部门支出预算总额****.**万元，其中：本年支出****.**万元，年终结转结余*万元。本年支出中：一般公共服务支出****.**万元，社会保障及就业支出***.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。

****年部门收入预算总额比****年预算增加****.**万元，增长***%，主要原因是：我局为****年*月新成立的单位,****年无单位年初批复预算数据。

****年部门支出预算总额比****年预算增加****.**万元，增长***%，主要原因是：我局为****年*月新成立的单位，****年无预算单位年初预算批复支出数据。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表*）

****年部门财政拨款收入预算总额****.**万元，其中：本年收入****.**万元，上年结转结余*万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入*万元，国有资本经营预算拨款收入*万元。

****年部门财政拨款支出预算总额****.**万元，其中：一般公共服务支出****.**万元，社会保障及就业支出***.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。

****年部门财政拨款收支预算总额均为****.**万元，比****年预算增加****.**万元，增长***%，主要原因是：我局为****年新增单位，无****年年初预算批复数据。

（三）一般公共预算支出情况（详见表*）

****年一般公共预算支出共计****.**万元，其中基本支出***.**万元，同比增加***%，主要原因为我局为****年*月新增单位，无年初预算数据；项目支出***.**万元，同比增加***%，主要原因为我局为****年*月新增单位，无年初预算数据

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表*、*）

****年人员经费支出***.**万元，公用经费**.**万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表*）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表*）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表**）

公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费的，按批复公开。

****年部门财政拨款安排“三公”经费*万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费*万元；政府性基金预算安排“三公”经费*万元；国有资本经营预算安排“三公”经费*万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

****年因公出国（境）费*万元，比****年预算*万元，增长*%，无变化。

****年公务接待费*万元，比****年预算*万元，无变化。

****年公务用车运行维护费*万元，比****年预算*万元，无变化。

****年公务用车购置费*万元。比****年预算*万元，无变化。

（八）部门政府采购预算情况（详见表**）

****年政府采购预算总额为***.**万元，其中：货物类政府采购**.*万元，服务类政府采购***.**万元。****年政府采购预算总额比****年预算增加（减少）xx万元，增长（下降）**%，主要原因是：具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写，不可填无。/与****年预算数持平，无增减变动。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表**）

各部门应围绕*委、*政府及新区党工委、管委会确定的目标任务，根据部门职能职责、行业发展规划及年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表**、**）

每个预算部门及所属单位应分别选择*个以上（总项目数等于或少于*个的全部公开）重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含已向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。若预算部门（单位）本年度项目支出少于两个，需在此进行说明)。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：****年部门机关（机构）运行经费预算为**.**万元，其中：办公费**.**万元、邮电费**万元、福利费*.*万元。****年部门机关（机构）运行经费预算比****年同口径预算增加**.**万元，增长***%，主要原因是：我局为****年*月新成立单位，无****年年初预算数据。

（二）国有资产占有使用情况：截至****年**月**日，本部门固定资产金额*.**万元，分布构成情况为：设备*.**万元，单价在***万元以上的设备*台。****年度拟购置固定资产*.*万元，主要是：打印机*台、办公电脑**台。

（三） 预算绩效管理情况：****年，实行绩效目标管理的项目*个，涉及财政拨款预算***.**万元。

（四）项目支出安排情况：****年部门预算中安排的重要项目有*个，一是(信息系统运维经费)，金额**.**万元，主要用于通过政务服务信息系统、办公设备的日常维护，保障各系统及设备安全稳定运行，完成各审批业务及政务服务专网使用，达到提高工作效率，日常工作正常开展的目的；二是(综合业务保障经费)，金额**.*万元，主要是用于做好行政审批局、政务服务中心、业务大厅及进驻部门（***个窗口，***人）、业务所需办公用品、设备及耗材采购等综合保障，确保局（中心）、大厅及各科室工作正常开展；三是(政务服务工作经费)，金额**万元，主要是用于通过完成行政审批局业务处室证、照采购*****份及相关户外宣传等工作正常开展；推进不少于*****份证照邮寄，减少企业群众办事跑腿次数，提高办事效率；通过一次第三方评估，提高政务服务能力及服务效率；提升政务窗口整体形象；加强“企业之家”宣传工作，全面宣传推广“企业之家”，全方位宣传惠企服务，让改革举措直达目标人群，发挥更好效用；为企业提供“更集中、更顺畅、更高效”的涉企服务。；四是(环境绿化养护经费)，金额*.**万元，主要是用于完成贵**区政务大在公共区域绿植养护管理；确保办事大厅公共区域干净整洁，为办事群众提供有良好的政务服务环境。；五是(培训经费)，金额*.*万元，主要是用于通过组织开展政务大厅及后台工作人员礼仪、业务培训，达到增强参训人员理论水平、业务素质、服务意识的目的；六是(审批业务工作经费)，金额**万元，主要是用于行政审批局各审批科室通过*场主体、食品药品、民办学习及固定资产投资项目节能审查、固定资产投资项目核准专家设立评审，政策法规专家咨询、听证、诉讼费，依法依规完成审批工作；七是(劳务派遣临聘人员经费)，金额***.*万元，主要用于完成**名派遣临聘人员基本工资、绩效、社保、管理费等经费的发放，确保大厅审批业务及政务服务日常工作正常开展；八是(“一窗通办”改革经费)，金额***.**万元，主要是用于通过划转部门聘用人员、服务外包、劳务派遣等方式，切实保障“*+*”综合窗口人员配置，实现“一窗受理、并行办理、信息共享、集成服务、限时办结”目的，做好办事企业群众服务工作，加快推进政务服务“五办”改革和建强新区政务服务，更好服务群众。；九是(档案整理及数字化经费)，金额**万元，主要是用于完成*场主体及食品、药品相关档案的规范化整理****册，从而保障对档案的高效管理及应用、查阅等工作。

（五）名词解释

*.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

*.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

*.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

*.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

*.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

*.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

*.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

**.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

**.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。

**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、****年部门预算公开表（附表）

附件：****年贵**区部门预算公开表.xls