济宁市中西医结合医院医院内部控制建设服务征集信息公告
**********医院内部控制建设服务 征集信息公告 **********现对如下项目采购进行征集论证信息，现发布公告，公开征求潜在供应商信息，有关事宜公告如下，欢迎潜在供应商前来参加。 一、本次征求意见涉及内容 名称 要求 医院内部控制建设服务 服务内容包括： 一、根据单位实际情况，制定内控体系建设工作方案，明确建设重点和方向，启动单位内控体系调研工作。 二、对单位层面和业务层面风险梳理，制定《风险评估方案》，拟《风险清单》出具《风险评估报告》。 三、加强医院单位内部控制建设，优化和完善内控制度和流程，形成《医院内部控制制度》和《医院内部控制手册》。 （一）单位层面内部控制建设：包括单位决策机制，内部管理机构设置及职责分工，决策和执行的制衡机制；内部管理制度的健全；关键岗位管理等。 （二）业务层面内部控制建设：建立健全各业务活动的管理制度和业务流程规范，包括：预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务、科研业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体业务、信息化建设业务十二大业务活动合规性和有效性建设。 四、开展医院单位内部控制培训。 五、协助单位完成****年度单位内控报告编报。 方案提供方资质要求： *、应具备独立的法人资格，相应的经营范围，供应商自****年*月*日以来（以签订合同日期为准）的同类服务业绩合同，方案提交时必须提供经年检合格的企业法人营业执照、税务登记证等证件有效复印件备案，以上资格证明材料须加盖公章。 *、有意向的公司从公告即日起可自行到现场勘察，需要进一步了解情况可到财务科（后勤保障楼***室）咨询，咨询电话：****-*******。 二、参加本项目论证的各潜在供应商必须按时向联系人提供公司名称、联系方式、实施方案、初步预算，过期不候。请把相关信息发至邮箱：*********** 三、征集论证时间和地点 时间：****年**月**日-****年**月**日 地点：********** 二Ｏ二四年四月三日