济南局集团公司济南三鼎电气有限责任公司食堂后厨业务外包采购公告
**局集团公司**三鼎电气有限责任公司食堂后厨业务外包采购公告 **局集团公司**三鼎电气有限责任公司食堂后厨业务外包采购公告 项目编号JTZB****FW-***
*.采购人
*.*采购人：**三鼎电气有限责任公司
*.*采购人地址：***高新区伯乐路***号
*.*联系人：姜先生
*.*联系方式：***********
*.采购代理机构
*.*单位名称：****************
*.*单位地址：**省******天成路**号成丰大厦*楼***
*.*单位邮编：******
*.*报名联系人：****-********/*****
*.*项目联系人：冯先生
*.*联系方式：****-********
*.采购项目的包件号、包件名称及内容
*.*包件*-**三鼎电气有限责任公司食堂后厨业务外包。
*.*采购内容：为采购人职工食堂厨房提供后厨业务服务。
人员需求表
序号
项目明细
数量
*
厨师长兼上灶师
负责厨房的菜品安全生产，烹饪菜品，做好调料，油，工具，用具准备工作，节约水电气，降低原料损耗，负责灶台的清洁卫生，保证菜品的形、色、香、味。执行规范化管理和其他工作，并拟定下周菜谱。
*
（一级）
*
面点师
负责面食加工生产、销售。负责成品、半成品的分类储存；负责协助菜品等的接收工作。维护加工区域的卫生等。
*
（一级）
*.*服务时间：自签订合同之日起*年。
*.*服务地点：按照合同约定时间、地点服务。
注：本次采购所有包件不允许拆包报价，否则其投标将被否决。
*.*资金来源：单位自筹。
*.采购依据：公司执行董事会决议。
*.采购方式：公开竞争性谈判。
*.资格审查方式：资格后审。
*.项目编号：JTZB****FW-***。
*.供应商资格要求：
*.*资质要求证明材料
（*）供应商在中华人民**国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照。
（*）供应商的自然股东、出资人或实际控制人不属于**局集团公司机关部门及招标人的一般人员，未聘任**局集团公司机关部门及招标人的一般工作人员担任高级职务、业务代表。
（*）供应商为一般纳税人并可提供*%增值税专用发票。
*.*业绩要求证明材料
（*）供应商****至****年企业承担过的类似项目业绩，不少于三项；（合同/订单或中标通知书/成交通知书）。
*.*信誉要求证明材料
（*）满足国家、国铁集团、行业生产的有关规定和资质要求，具有良好信誉，不在国铁集团通报的不良行为信用评价供应商名单内。
（*）供应商近一年内，企业或法定代表人应无被司法机关认定的行贿犯罪行为。通过“中国裁判文书网”（https://wenshu.court.gov.cn/）查询。
（*）不得被工商行政管理机关列为严重违法失信企业。查询方式：通过“企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/）查询。
（*）不得被人民法院列为失信被执行人。查询方式：通过“信用中国”网站（https://www. creditchina.gov.cn/）查询。
（*）没有被行政主管部门责令停业、暂停或取消投标资格。通过“信用中国”网站（https://www. creditchina.gov.cn/）查询。
*.*其他证明材料：具有丰富的餐饮服务经验和专业的技术人员，服务人员身体健康（须提供企业食品经营许可证复印件和当地疾病预防控制中心或卫生监督机构签发的健康证复印件；须提供本项目厨师和面点师的一级资格证书复印件），无传染病或其它不适合从事服务行业的疾病。
*.*不接受供应商为联合体投标。
*.*本项目供应商须在****年*月**日*点整由采购人组织统一现场踏勘，并取得采购人出具的现场踏勘证明（踏勘证明附到响应文件里）。
*.采购文件的获取
*.*.凡有意参加投标者，请先在国铁采购平台https://cg.*****.cn/进行企业用户注册。
*.*.采购文件获取时间：****年*月**日*时**分至****年*月**日**时**分（**时间，下同）截止。
*.*.*供应商要求澄清采购文件截止时间：采购文件获取时间截止后的**小时内，形式为书面形式加盖公章。
*.*.*除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第*.*.*项规定的时间后提出的任何澄清要求。
*.*.采购文件售价每套*** 元（不分包件），售后不退。
*.*.*报名联系电话：王女士****-********；尹先生****-********
*.*.*开发票联系电话：孙女士****-********。
*.*.购买文件使用公对公账户电汇至****************账户，汇款时须注明项目编号（例：JTZB****FW-***），因各银行情况不同，为保证信息传递成功，备注、用途、附言、摘要等处均要注明）。支付完成后应到国铁采购平台电子招标采购系统将缴费凭证（缴费凭证须为正式银行电子回单或纸质回单扫描件，企业内部缴款凭证无效）按系统要求提交，由平台核验通过后即可下载文件。因故重新采购的项目（项目总编号未变），已购买文件的无需再次购买，但需重新报名并提交已缴费凭证。操作手册可在帮助中心获取。
备注：详情请下载供应商操作手册（https://docs.qq.com/pdf/DRWxQQXpjWnZXaGRu）
收款单位：****************
开户银行：建行**车站支行
账 号：********************
银行联行号：************
*.*.采购文件费用一律开具增值税电子普通发票，请将开票信息按以下格式（word文档）发至邮箱***********（此邮箱为接收开票信息专用，请勿发送其他信息），邮件主题为XXX企业增值税普通发票开票信息（请务必发送word格式文件）。
增值税电子普通发票开票信息
供应商名称
税号
电子发票接收邮箱
填写日期： 年 月 日
前往以上邮箱自行下载采购文件费用电子发票，电子发票一旦开具不可更改或作废。
**.采购日程安排
**.*响应文件递交时间：****年*月*日*:**～*:**(逾期送达的、未送达指定地点的、未按采购文件要求密封的响应文件，将被拒收)。
**.*响应文件递交地点：**省******天成路**号成丰大厦*楼***谈判二室。
**.*开启响应文件时间：****年*月*日*:**。
**.*开启响应文件地点：**省******天成路**号成丰大厦*楼***谈判二室。