济南局集团公司济南西机务段特种（设备）作业(管理）人员培训采购公告
**局集团公司**西机务段特种（设备）作业(管理）人员培训采购公告 *.采购人 *.*采购人：中国铁路**局集团有限公司**西机务段 *.*采购人地址：******济西南路*号**西机务段 *.*联系人：肖先生 *.*联系方式：****-******** *.招标代理机构 *.*单位名称：**************** *.*单位地址：**省******天成路**号成丰大厦*楼*** *.*单位邮编：****** *.*联系人：尹先生 *.*联系方式：****-******** *.采购项目的包件号、包件名称及内容 *.*包件*- 特种（设备）作业(管理）人员培训 *.*采购内容： 序号 项目名称 规格型号 数量 * 特种作业人员复审 低压电工作业 **人 * 特种作业人员复审 熔化焊接与热切割 *人 * 特种作业人员取证 低压电工 **人 * 特种作业人员取证 熔化焊接与热切割 **人 * 特种设备作业人员取证 起重机指挥 **人 * 特种设备作业人员取证 起重机司机 *人 * 特种设备管理人员取证 特种设备管理 *人 * 特种设备作业人员取证 叉车司机 **人 培训费包括：住宿费、伙食费、场地资料费、交通费、师资费及其他与培训相关的费用。实际培训人数及具体费用，据实结算。 *.*服务时间：自签订合同之日起至****年**月**日。 *.*服务地点：合同约定。 注：本次采购所有包件不允许拆包报价，否则其投标将被否决。 *.*资金来源：职教经费 *.采购依据：****年*月**日**西机务段党政联席会 *.采购方式：公开竞争性谈判。 *.资格审查方式：资格后审。 *.项目编号：JTZB****FW-***-** *.供应商资格要求： *.*.供应商须为中华人民**国国内的独立民事主体，具备有效的营业执照。 *.*.供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务状况。 *.*.供应商须具有履行合同所必需的设备、专业技术能力。 *.*.具备省或*应急管理部门认定的安全生产培训机构资格。 *.*.供应商须具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书。 *.*.本次采购不接受有国铁集团公布的不良供应商行为的单位、中国铁路**局集团有限公司和**西机务段信用评价、质量问题通报、供应不良行为被限制使用或处于处罚期的单位参加投标。 *.*.投标人的自然人股东、出资人或实际控制人不属于**局集团公司机关部门及**西机务段的一般工作人员，未聘任**局集团公司机关部门及**西机务段的一般工作人员担任高级职务、业务代表，（提供承诺书）。 *.*.本次采购不接受联合体投标。 *.*.供应商没有处于停业，财产被接管、冻结、破产状态。 *.**.供应商须为一般纳税人，在与采购人货款结算时须提供具有抵扣联的一般纳税人增值税专用发票。 *.**.供应商在中国国家铁路集团有限公司供应商信用评价中无不良记录，且近三年无任何违法和重大违约行为，近三年财务状况良好,未被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购。 *.**.不得被工商行政管理机关列为严重违法失信企业，查询方式：通过“企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/）查询；不得被人民法院列为失信被执行人，查询方式：通过“信用中国”网站（https://www. creditchina.gov.cn/）查询；近一年内，企业或法定代表人应无被司法机关认定的行贿犯罪行为，查询方式：通过“中国裁判文书网”（https://wenshu.court.gov.cn/）查询；没有被行政主管部门责令停业、暂停或取消投标资格，查询方式：通过“信用中国”网站（https://www. creditchina.gov.cn/）查询。 *.采购文件的获取 *.*.凡有意参加投标者，请先在国铁采购平台https://cg.*****.cn/进行企业用户注册。 *.*.采购文件获取时间：****年*月**日**时**分至****年*月*日**时**分（**时间，下同）截止。 *.*.*供应商要求澄清采购文件截止时间：采购文件获取时间截止后的**小时内，形式为书面形式加盖公章。 *.*.*除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第*.*.*项规定的时间后提出的任何澄清要求。 *.*.采购文件售价每套*** 元（不分包件），售后不退。 *.*.*报名联系电话：王女士****-********；尹先生****-******** *.*.*开发票联系电话：孙女士****-********。 *.*.购买文件使用公对公账户电汇至****************账户，汇款时须注明项目编号（例：JTZB****FW-XXX），因各银行情况不同，为保证信息传递成功，备注、用途、附言、摘要等处均要注明）。支付完成后应到国铁采购平台电子招标采购系统将缴费凭证（缴费凭证须为正式银行电子回单或纸质回单扫描件，企业内部缴款凭证无效）按系统要求提交，由平台核验通过后即可下载文件。因故重新采购的项目（项目总编号未变），已购买文件的无需再次购买，但需重新报名并提交已缴费凭证。操作手册可在帮助中心获取。 备注：详情请下载供应商操作手册（https://docs.qq.com/pdf/DRWxQQXpjWnZXaGRu） 收款单位：**************** 开户银行：建行**车站支行 账 号：******************** 银行联行号：************ *.*.采购文件费用一律开具增值税电子普通发票，请将开票信息按以下格式（word文档）发至邮箱***********（此邮箱为接收开票信息专用，请勿发送其他信息），邮件主题为XXX企业增值税普通发票开票信息（请务必发送word格式文件）。 增值税电子普通发票开票信息 供应商名称 税号 电子发票接收邮箱 填写日期： 年 月 日 前往以上邮箱自行下载采购文件费用电子发票，电子发票一旦开具不可更改或作废。 **.采购日程安排 **.*响应文件递交时间：****年*月**日**:**～**:**(逾期送达的、未送达指定地点的、未按采购文件要求密封的响应文件，将被拒收)。 **.*响应文件递交地点：**省******天成路**号成丰大厦*楼***第一谈判室。 **.*开启响应文件时间：****年*月**日**:**。 **.*开启响应文件地点：**省******天成路**号成丰大厦*楼***第一谈判室。