济宁学院2025年03月(至)05月政府采购意向
**学院 ****年**（至）**月 政府采购意向 为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔****〕**号）等有关规定，现将 **学院 ****年 **（至）** 月采购意向公开如下： 序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额 （万元） 拟面向中小企业预留 预计采购时间 （填写到月） 备注 * 内部控制手册和学院内部控制管理制度手册汇编、内控报告、内控风险评估等服务采购项目 *.内部控制手册和学院内部控制管理制度手册汇编（含六大经济类业务和文件要求新增业务）。全面梳理单位层面和**个业务层面（预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、债务管理、对外**管理、科研管理、财政专项项目管理、教育基金会管理）内部控制管理制度和业务流程，建立对应的流程图或流程说明，细化关键岗位职责，找出存在的漏洞和不足，对照现行有效的法规政策和学校发展需求，提出完善内控制度的相关建议，改进和优化内控流程，全面规范学校内部经济和业务活动，夯实学校各项基础工作，提高学校运行效率，提升高等学校内部治理能力和水平。 *.编制****年度内控报告 按照财政部门和上级主管部门等要求，规范学校****年度内部控制报告的编制工作，全面总结学校内部控制体系建设与运行情况，客观反映取得的成效、存在的问题及改进措施，及时、完整、准确报送内部控制报告，加强内部控制报告审核工作，提高内部控制报告质量，为学校管理层决策和上级部门监管提供详实可靠的数据支撑。 *.内控风险评估（含风险排查） 基于学院的组织架构、业务范围、管理流程以及相关法规政策要求，设计科学合理、全面系统的内控风险评估方案，针对确定的评估范围，通过多种渠道全面收集风险信息，运用风险识别工具和方法，对收集到的信息进行梳理和分析，准确识别风险、梳理风险清单并对风险发生的可能性和影响程度进行量化评估，确定风险排序，提出风险应对策略，编制内控风险评估报告。 ** 是 ****年**月 本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 **学院 ****年**月**日