邹平市人民检察院邹平市人民检察院内部控制建设项目成交公告<[SCDZ-2024-88861]>
一、项目编号：***************，项目包号： * 二、项目名称：***人民检察院内部控制建设项目 三、成交信息： 成交供应商：**艾图内控咨询有限公司 供应商地址：***-***--******西三环北路**号**层B-** 成交金额：*****.**， 大写(人民币)：贰万元整 四、主要标的信息： 详见附件 五、报价信息： 服务分项名称 技术指标 数量 计量单位 供应商报价(元) 是否中标 ***人民检察院内部控制建设项目 服务要求： 按照最新外部政策要求，对我单位*项经济活动（预算、收支、政府采购、资产、项目建设、合同）的内部控制业务流程体系进行建设，内部职责分工规则有依据，解决我单位制度流程建设的完整性、一致性、实效性问题。 *、风险评估报告 根据最新外部政策，对六大经济业务（预算、收支、采购、合同、资产、建设项目）内部控制体系进行风险评估，并形成《内部控制风险评估报告》。 *、内部控制流程梳理 依据国家、**省六大经济业务相关外部政策以及风险评估结果，结合我单位的各项经济活动流程现状及调研结果结合，制定单位《内部控制管理手册》、《内部控制流程手册》。 《内部控制管理手册》——内控体系的运作机制，内控工作的指导性文件。 包括我单位开展内部控制工作的依据、方法、组织架构和适用范围等内容。 《内部控制流程手册》——融入内控要素的六大经济领域单位内部业务流程。 依据国家、省六大经济业务相关外部政策要求，结合我单位内部实际协商形成的六大经济业务流程，包括手册说明、业务概述、流程目录、流程图和流程说明、控制要素、修改完善相关财务规定等内容。 * 宗 *****.**** 是 六、项目联系方式 采购单位：***人民检察院 联系方式：张红光 *********** ****年**月**日